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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIR BARROS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	29	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 19/02 A 23/02/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 119.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 19/02 A 23/02/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 119.	2.560,00
14/02/2024	GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - Conforme Diárias Nº 119;		2.560,00
16/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2024 JAIR BARROS DA SILVA - 14076			2.560,00
TOTAL		2.560,00	2.560,00	2.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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