Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
ENCARGOS SOCIAIS |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho referente a contribuição patronal INSS MEI no mês de Dezembro de 2023 cfe. informação Depto. Pessoal em anexo. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
Empenho referente a contribuição patronal INSS MEI no mês de Dezembro de 2023 cfe. informação Depto. Pessoal em anexo. |
100,00 |
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| 12/01/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 12.2023. Conforme Guia de Recolhimento Nº 122023; |
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100,00 |
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| 18/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024
INSS - 114 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
