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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO FRANCISCO SUCOLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12/03 A 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CFE. RELATORIO DIARIAS ANEXO NRO. 124.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12/03 A 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CFE. RELATORIO DIARIAS ANEXO NRO. 124.	1.386,00
07/03/2024	GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CAM. MUN. VEREADORES - Conforme Diárias Nº 124;		1.386,00
11/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2024 FERNANDO FRANCISCO SUCOLOTTI - 6565			1.386,00
TOTAL		1.386,00	1.386,00	1.386,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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