Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA ANA DAZZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 4 ROSAS, 1 CESTA, 1 LIRIO, 1 FAIXA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 ROSAS, 1 CESTA, 1 LIRIO, 1 FAIXA. |
184,00 |
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| 11/03/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/052017348; |
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184,00 |
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| 18/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2024
MARIA ANA DAZZI - 12951 |
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184,00 |
| TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
