Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAMARA DE IRAI/ FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS PESSOAL |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: Janeiro de 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: Janeiro de 2024. |
2.753,90 |
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| 22/01/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - FOPAG JANEIRO DE 2024. |
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2.753,90 |
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| 22/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA DEMAIS SERVID, Centro de Custo: CAMARA DEMAIS SERVID |
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276,05 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.477,85 |
| TOTAL |
2.753,90 |
2.753,90 |
2.753,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - FOPAG |
22/01/2024 |
276,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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276,05 |
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