Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
70 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
ENCARGOS SOCIAIS |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Empenho referente INSS patronal do Setor 94-01, da Competência: Ferias pagamento antecipado Fevereiro de 2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
Empenho referente INSS patronal do Setor 94-01, da Competência: Ferias pagamento antecipado Fevereiro de 2024. |
243,51 |
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15/03/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - FOPAG FEVEREIRO DE 2024. |
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243,51 |
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19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2024
INSS - 114 |
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243,51 |
TOTAL |
243,51 |
243,51 |
243,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.