Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA VIVO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
85 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
10,97 |
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| 15/04/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 04.2024. |
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10,97 |
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| 29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2024
TELEFONICA BRASIL SA VIVO - 10414 |
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10,97 |
| TOTAL |
10,97 |
10,97 |
10,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
