Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAMARA DE IRAI/ FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
99 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS PESSOAL |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: Abril de 2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: Abril de 2024. |
9.470,68 |
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19/04/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - FOPAG ABRIL DE 2024. |
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9.470,68 |
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19/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA DEMAIS SERVID, Centro de Custo: CAMARA DEMAIS SERVID |
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767,61 |
19/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CAMARA DEMAIS SERVID, Centro de Custo: CAMARA DEMAIS SERVID |
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1.285,67 |
22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2024
CAMARA DE IRAI/ FOLHA DE PAGAMENTO - 164 |
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7.417,40 |
TOTAL |
9.470,68 |
9.470,68 |
9.470,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - FOPAG |
19/04/2024 |
767,61 |
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Lançada |
EMPRESTIMO BANRISUL |
19/04/2024 |
1.285,67 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.053,28 |
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