EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 02/04 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS AGENDADAS, CFE. RELATORIO DIARIAS ANEXO NRO. 181.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 02/04 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS AGENDADAS, CFE. RELATORIO DIARIAS ANEXO NRO. 181.
990,00
31/03/2025
CLÉRIO LARENTIS - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - DOC. 181/2025.
990,00
01/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025
JACSON ANTONIO VOLPIN - 2878
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
