EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03/02 A 06/02/2026, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, CFE. RELATORIO DIARIAS ANEXO NRO. 264.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2026
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03/02 A 06/02/2026, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, CFE. RELATORIO DIARIAS ANEXO NRO. 264.
1.944,00
29/01/2026
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CÂMARA MUN. VEREADORES - DOC. 264/2026.
1.944,00
02/02/2026
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 40/2026
FERNANDO FRANCISCO SUCOLOTTI - 6565
1.944,00
TOTAL
1.944,00
1.944,00
1.944,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
