| Exercício: 2024 |
| Demonstrativo das despesas empenhadas por Credor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
| 34 | 21/02/2024 | LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME | 234,70 | 0,00 |
| 35 | 21/02/2024 | VIVO TELEFONICA BRASIL SA | 11,75 | 0,00 |
| 36 | 21/02/2024 | CAMARA DE IRAI/ FOLHA DE PAGAMENTO | 11.623,40 | 0,00 |
| 37 | 21/02/2024 | INSS | 675,47 | 0,00 |
| 38 | 21/02/2024 | CAMARA DE IRAI/ FOLHA DE PAGAMENTO | 22.393,68 | 0,00 |
| 39 | 21/02/2024 | INSS | 2.015,40 | 0,00 |
| 40 | 21/02/2024 | REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | 1.450,00 | 0,00 |
| 41 | 21/02/2024 | REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | 220,00 | 0,00 |
| 42 | 21/02/2024 | Plenaria Assessoria e Gestão de Eventos | 3.540,00 | 0,00 |
| Sub-total | 42.164,40 | 0,00 | ||
| Total | 42.164,40 | 0,00 | ||
