| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
| Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 172 | 21/05/2025 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 950,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total | 950,00 | 0,00 | 0,00 | ||
