Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
09/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL |
1,50 |
15,00 |
| 1.00 |
COLA EM BASTÃO |
7,90 |
7,90 |
| 1.00 |
BLOCO DE RECADO |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2020 |
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COLA EM BASTÃO BLOCO DE RECADO |
42,80 |
|
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| 09/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/83; |
|
42,80 |
|
| 14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
42,80 |
| TOTAL |
42,80 |
42,80 |
42,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
