Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
107 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - Manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSITENCIA DE INFORMÁTICA EM NOT BOOK, ( FORMATAÇÃO E TROCA DE SSD) |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSITENCIA DE INFORMÁTICA EM NOT BOOK, ( FORMATAÇÃO E TROCA DE SSD) |
420,00 |
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| 26/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 84; |
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420,00 |
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| 29/10/2020 |
Pagamento de Empenho 107/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
