Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
113 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ALCOOL GEL |
11,90 |
238,00 |
| 12.00 |
ALCOOL GEL |
9,99 |
119,88 |
| 3.00 |
AÇUCAR |
14,90 |
44,70 |
| 4.00 |
NESCAFÉ |
14,75 |
59,00 |
| 12.00 |
CHÁ |
5,99 |
71,88 |
| 5.00 |
AGUA MINERAL |
17,75 |
88,75 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
ALCOOL GEL ALCOOL GEL AÇUCAR NESCAFÉ CHÁ AGUA MINERAL |
622,21 |
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| 27/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4445; |
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622,21 |
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| 10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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622,21 |
| TOTAL |
622,21 |
622,21 |
622,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
