Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
123 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ALCOOL |
9,89 |
197,80 |
| 4.00 |
CAFÉ |
16,99 |
67,96 |
| 3.00 |
AÇUCAR |
16,99 |
50,97 |
| 6.00 |
LUSTRA MOVEIS |
12,98 |
77,88 |
| 30.00 |
CHÁ |
5,99 |
179,70 |
| 30.00 |
AGUA MINERAL |
1,55 |
46,50 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
ALCOOL CAFÉ AÇUCAR LUSTRA MOVEIS CHÁ AGUA MINERAL |
620,81 |
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| 01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4484; |
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620,81 |
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| 04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 123/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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620,81 |
| TOTAL |
620,81 |
620,81 |
620,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
