Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
125 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FOLHA DE OFICIO A4 |
30,00 |
300,00 |
| 1.00 |
TONER IMPRESSORA
Finalidade: REF COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE |
112,00 |
112,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2020 |
FOLHA DE OFICIO A4 TONER IMPRESSORA
Finalidade: REF COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE |
412,00 |
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| 07/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/32136130; |
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412,00 |
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| 11/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2020
ARLETE BOHRER RODRIGUES - 2860 |
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412,00 |
| TOTAL |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
