Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
133 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ALCOOL 70 1 LT |
8,99 |
53,94 |
| 5.00 |
CAIXA DE CHÁ |
5,99 |
29,95 |
| 4.00 |
CAFE SOLUVEL 200G |
14,75 |
59,00 |
| 17.00 |
AGUA 500ML
Finalidade: REF COMPRAS MATERIAL DE CONSUMO |
2,00 |
34,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
ALCOOL 70 1 LT CAIXA DE CHÁ CAFE SOLUVEL 200G AGUA 500ML
Finalidade: REF COMPRAS MATERIAL DE CONSUMO |
176,89 |
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| 16/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4511; |
|
176,89 |
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| 18/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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176,89 |
| TOTAL |
176,89 |
176,89 |
176,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
