Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
05/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - L |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÁLCOOL |
5,99 |
5,99 |
| 5.00 |
AÇUCAR |
2,58 |
12,90 |
| 1.00 |
NESCAFE |
14,90 |
14,90 |
| 3.00 |
CHÁ C 15 |
6,50 |
19,50 |
| 2.00 |
LUSTRA MOVEIS |
8,99 |
17,98 |
| 20.00 |
AGUA MINERAL |
2,00 |
40,00 |
| 1.00 |
CHÁ |
2,90 |
2,90 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2020 |
ÁLCOOL AÇUCAR NESCAFE CHÁ C 15 LUSTRA MOVEIS AGUA MINERAL CHÁ |
114,17 |
|
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| 06/02/2020 |
ÁLCOOL
AÇUCAR
NESCAFE
CHÁ C 15
LUSTRA MOVEIS
AGUA MINERAL
CHÁ
Conforme Nota Fiscal Nº 4214; |
|
114,17 |
|
| 12/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
114,17 |
| TOTAL |
114,17 |
114,17 |
114,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
