Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOSIELI LUCIANA FERREIRA- 00519199073 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
JOGO DE RODAS |
60,00 |
480,00 |
2.00 |
PLATAFORMA |
110,00 |
220,00 |
4.00 |
AMORTECEDOR |
85,00 |
340,00 |
2.00 |
ARANHA PÉ |
110,00 |
220,00 |
5.00 |
COLUNA CENTRAL |
80,00 |
400,00 |
1.00 |
JOGO BRAÇO |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2020 |
JOGO DE RODAS PLATAFORMA AMORTECEDOR ARANHA PÉ COLUNA CENTRAL JOGO BRAÇO |
1.780,00 |
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11/02/2020 |
JOGO DE RODAS
PLATAFORMA
AMORTECEDOR
ARANHA PÉ
COLUNA CENTRAL
JOGO BRAÇO
Conforme Nota Fiscal Nº 028036157; |
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1.780,00 |
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20/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2020
JOSIELI LUCIANA FERREIRA- 00519199073 - 6257 |
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1.780,00 |
TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.