Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgação Oficial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO WEBSITE CÂMARA DE MORMAÇO REF MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO WEBSITE CÂMARA DE MORMAÇO REF MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
376,26 |
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| 13/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1232; |
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376,26 |
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| 14/04/2020 |
Pagamento de Empenho 29/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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376,26 |
| TOTAL |
376,26 |
376,26 |
376,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
