Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
31 |
Data de lançamento: |
16/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
REF CONTA TELEFONE MES 3393 1060, MES MARÇO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2020 |
REF CONTA TELEFONE MES 3393 1060, MES MARÇO |
31,36 |
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| 23/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº A1/230736; |
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31,36 |
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| 25/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020
CLARO SA - 5974 |
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31,36 |
| TOTAL |
31,36 |
31,36 |
31,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
