Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
40 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ALCOOL GEL |
15,90 |
79,50 |
| 2.00 |
ACUCAR |
12,90 |
25,80 |
| 5.00 |
CAFE |
14,75 |
73,75 |
| 10.00 |
CHA |
4,98 |
49,80 |
| 3.00 |
LUSTRA MOVEIS |
8,75 |
26,25 |
| 54.00 |
AGUA MINERAL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA |
2,00 |
108,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
ALCOOL GEL ACUCAR CAFE CHA LUSTRA MOVEIS AGUA MINERAL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA |
363,10 |
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| 06/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4259; |
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363,10 |
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| 14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 40/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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363,10 |
| TOTAL |
363,10 |
363,10 |
363,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
