Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
ALCOOL GEL
Finalidade: REF MATERIAL DE LIMPEZA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
ALCOOL GEL
Finalidade: REF MATERIAL DE LIMPEZA |
22,90 |
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| 06/04/2020 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 73376; |
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22,90 |
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| 14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2020
PILATTI & PILATTI LTDA - 2111 |
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22,90 |
| TOTAL |
22,90 |
22,90 |
22,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
