Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
ALCOOL GEL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO ALCOOL GEL |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2020 |
ALCOOL GEL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO ALCOOL GEL |
22,90 |
|
|
13/05/2020 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 76498; |
|
22,90 |
|
13/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2020
PILATTI & PILATTI LTDA - 2111 |
|
|
22,90 |
TOTAL |
22,90 |
22,90 |
22,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.