Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
53 |
Data de lançamento: |
13/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1060 |
136,58 |
136,58 |
| 1.00 |
REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1060 |
139,56 |
139,56 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2020 |
REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1060 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1060 |
276,14 |
|
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| 13/05/2020 |
REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1060
REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1060
|
|
276,14 |
|
| 13/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2020
OI SA - 267 |
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276,14 |
| TOTAL |
276,14 |
276,14 |
276,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
