Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
14/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALDE |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
PANO DE CHAO |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
JARRA ELETRICA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2020 |
BALDE PANO DE CHAO JARRA ELETRICA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL |
96,50 |
|
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| 19/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29252965; |
|
96,50 |
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| 20/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020
ARLETE BOHRER RODRIGUES - 2860 |
|
|
96,50 |
| TOTAL |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
