Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
57 |
Data de lançamento: |
20/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ALCOOL 1 LT |
9,99 |
19,98 |
| 3.00 |
LUSTRA MOVEIS |
6,98 |
20,94 |
| 10.00 |
CHA |
4,97 |
49,70 |
| 2.00 |
CAFE 200G |
14,90 |
29,80 |
| 39.00 |
AGUA 500 ML |
1,99 |
77,61 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2020 |
ALCOOL 1 LT LUSTRA MOVEIS CHA CAFE 200G AGUA 500 ML |
198,03 |
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| 26/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4286; |
|
198,03 |
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| 29/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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198,03 |
| TOTAL |
198,03 |
198,03 |
198,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
