Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF junho |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF junho |
1.829,09 |
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| 25/06/2020 |
vencimentos e subsidios servidores e vereadores ref junho/2020 |
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1.829,09 |
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| 06/07/2020 |
ref valor empenhado a maior |
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-0,03 |
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| 20/07/2020 |
Pagamento de Empenho 73/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.829,06 |
| 20/07/2020 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,03 |
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| TOTAL |
1.829,06 |
1.829,06 |
1.829,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
