Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ALIMENTACAO - Sem Contra |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ALCOLL |
9,99 |
119,88 |
| 4.00 |
NESCAFÉ |
14,98 |
59,92 |
| 4.00 |
AÇUCAR |
14,88 |
59,50 |
| 36.00 |
AGUA MINERAL |
1,50 |
54,00 |
| 9.00 |
CHÁ |
5,19 |
46,70 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
ALCOLL NESCAFÉ AÇUCAR AGUA MINERAL CHÁ |
340,00 |
|
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| 20/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4327; |
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340,00 |
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| 31/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
