Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
85 |
Data de lançamento: |
28/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - Inss - Agentes politicos |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FL JULHO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FL JULHO |
4.857,71 |
|
|
| 28/07/2020 |
fl pgto e subsidios servidores e vereadores ref julho/2020 |
|
4.857,71 |
|
| 03/08/2020 |
estornar |
|
-0,02 |
|
| 20/08/2020 |
Pagamento de Empenho 85/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.857,69 |
| 20/08/2020 |
estornar |
-0,02 |
|
|
| TOTAL |
4.857,69 |
4.857,69 |
4.857,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
