Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
90 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA EM BASTÃO |
7,90 |
7,90 |
| 1.00 |
CLIPS GALVANIZADO |
2,90 |
2,90 |
| 24.00 |
CANETA ESFERROGRAFICA |
1,50 |
36,00 |
| 1.00 |
LIVRO DE ATA |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
FITA PARA EMPACOTAMENTO |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
COLA EM BASTÃO CLIPS GALVANIZADO CANETA ESFERROGRAFICA LIVRO DE ATA FITA PARA EMPACOTAMENTO |
62,70 |
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| 03/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/74; |
|
62,70 |
|
| 07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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62,70 |
| TOTAL |
62,70 |
62,70 |
62,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
