Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REFERENTE AGOSTO DE 2020 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REFERENTE AGOSTO DE 2020 |
8.601,51 |
|
|
| 25/08/2020 |
subsídios e vencimentos ref mes de agosto/2020 |
|
8.601,51 |
|
| 25/08/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Camara de Vereadores, Centro de Custo: Camara de Vereadores - Servidores |
|
|
345,80 |
| 25/08/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Camara de Vereadores, Centro de Custo: Camara de Vereadores - Servidores |
|
|
851,87 |
| 28/08/2020 |
Pagamento de Empenho 93/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.403,84 |
| TOTAL |
8.601,51 |
8.601,51 |
8.601,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/08/2020 |
345,80 |
|
Lançada |
| INSS FL PGTO |
25/08/2020 |
851,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.197,67 |
|
|
