Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE (Legilativo)- Com Contra |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO WEBSITE CAMARA DE VEREADORES MES DE JANEIRO DE 2021 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
1 / 2018 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO WEBSITE CAMARA DE VEREADORES MES DE JANEIRO DE 2021 |
400,00 |
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| 05/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20211438; |
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400,00 |
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| 18/02/2021 |
Pagamento de Empenho 10/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
