Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEMMERTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Le |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
PASSAGEM AÉREA VEREADORES WAGNER DE LORENO E LAIR DE FARIAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA DIA 23/02/2021 E DE BRASILIA A PORTO ALEGRE DIA 26/02/2021 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
PASSAGEM AÉREA VEREADORES WAGNER DE LORENO E LAIR DE FARIAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA DIA 23/02/2021 E DE BRASILIA A PORTO ALEGRE DIA 26/02/2021 |
3.308,16 |
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| 10/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20215; |
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3.308,16 |
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| 12/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2021
LEMMERTZ - 6229 |
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3.308,16 |
| TOTAL |
3.308,16 |
3.308,16 |
3.308,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
