Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Legislativo - S |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
REF BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO SALGADO FILHO 26/02/2021 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
REF BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO SALGADO FILHO 26/02/2021 |
123,00 |
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| 03/03/2021 |
REF BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO SALGADO FILHO
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123,00 |
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| 10/03/2021 |
Pagamento de Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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123,00 |
| TOTAL |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
