Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MS COMERCIO E PERSONALIZACOES EM ACO E BRONZE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
35 |
Data de lançamento: |
03/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Moveis e Equipamentos Camara |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOTO GALERIA PRESIDENTE COLORIDA DIGITAL UV COM VELUDO |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
GALERIA COLETIVA |
1.680,00 |
1.680,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2021 |
FOTO GALERIA PRESIDENTE COLORIDA DIGITAL UV COM VELUDO GALERIA COLETIVA |
2.160,00 |
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| 03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7136; |
|
2.160,00 |
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| 10/03/2021 |
Pagamento de Empenho 35/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.160,00 |
| TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
