Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
61 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio |
1.496,41 |
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| 26/05/2021 |
vencimento e subsidios ref mes de maio/2021 |
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1.496,41 |
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| 14/06/2021 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIS |
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-0,01 |
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| 14/06/2021 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIS |
-0,01 |
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| 18/06/2021 |
Pagamento de Empenho 61/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.496,40 |
| TOTAL |
1.496,40 |
1.496,40 |
1.496,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
