Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
29/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho |
7.125,76 |
|
|
29/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSÍDIOS SERVIDORES E VEREADORES REF MES DE JUNHO/2021 |
|
7.125,76 |
|
29/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Camara de Vereadores, Centro de Custo: Camara de Vereadores - Servidores |
|
|
119,58 |
29/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Camara de Vereadores, Centro de Custo: Camara de Vereadores - Servidores |
|
|
632,67 |
30/06/2021 |
Pagamento de Empenho 71/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.373,51 |
TOTAL |
7.125,76 |
7.125,76 |
7.125,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/06/2021 |
119,58 |
|
Lançada |
INSS FL PGTO |
29/06/2021 |
632,67 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
752,25 |
|
|