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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 73 Data de lançamento: 05/07/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Legislativas
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1060 JULHO/21
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2021 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1060 JULHO/21 143,95
12/07/2021 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1060 JULHO/21 143,95
13/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2021 OI SA - 267 143,95
TOTAL 143,95 143,95 143,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.