Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1060 JULHO/21 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1060 JULHO/21 |
143,95 |
|
|
| 12/07/2021 |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1060 JULHO/21
|
|
143,95 |
|
| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2021
OI SA - 267 |
|
|
143,95 |
| TOTAL |
143,95 |
143,95 |
143,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
