Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
76 |
Data de lançamento: |
12/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
REF SERVIÇO MANUTENÇÃO WEBSITE CAMARA DE MORMAÇO CFE CONTRATO REFENTE JUNHO/21 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2021 |
REF SERVIÇO MANUTENÇÃO WEBSITE CAMARA DE MORMAÇO CFE CONTRATO REFENTE JUNHO/21 |
418,08 |
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| 19/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1547; |
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418,08 |
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| 20/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 76/2021
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA - 4162 |
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418,08 |
| TOTAL |
418,08 |
418,08 |
418,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
