Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEMMERTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
85 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PASSAGEM AEREA VIAGEM A BRASILIA -DF XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , VEREADORES WAGNER DE LORENO E LAIR DA SILVA FARIAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2021 |
REFERENTE PASSAGEM AEREA VIAGEM A BRASILIA -DF XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , VEREADORES WAGNER DE LORENO E LAIR DA SILVA FARIAS |
4.660,08 |
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| 18/08/2021 |
REFERENTE PASSAGEM AEREA VIAGEM A BRASILIA -DF XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , VEREADORES WAGNER DE LORENO E LAIR DA SILVA FARIAS
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4.660,08 |
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| 20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2021
LEMMERTZ - 6229 |
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4.660,08 |
| TOTAL |
4.660,08 |
4.660,08 |
4.660,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
