Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1060 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1060 |
157,92 |
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12/01/2024 |
ligações telefonicas janeiro/2024 3393-1060
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157,92 |
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19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024
OI SA - 267 |
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157,92 |
TOTAL |
157,92 |
157,92 |
157,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.