Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
100 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha abril |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha abril |
3.930,75 |
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| 23/04/2024 |
vencimentos e subsídios ref mes de abril/2024 |
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3.930,75 |
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| 15/05/2024 |
ESTORNO REFERENTE GUIA REAJUSTADA |
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-1.714,45 |
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| 15/05/2024 |
REFERENTE REAJUSTE DE GUIA |
-1.714,45 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
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2.216,30 |
| TOTAL |
2.216,30 |
2.216,30 |
2.216,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
