Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
120 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
SERVIÇOS DE INTERNET REF MES DE PERIODO 01/02 A 29/02 VENC 15/05/24 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET REF MES DE PERIODO 01/02 A 29/02 VENC 15/05/24 |
209,76 |
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| 30/04/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET REF MES DE PERIODO 01/02 A 29/02 VENC 15/05/24
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209,76 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 120/2024
COPREL TELECOM - 6278 |
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209,76 |
| TOTAL |
209,76 |
209,76 |
209,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
