Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
130 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio |
5.980,79 |
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24/05/2024 |
vencimentos e subsídios ref maio/2024 |
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5.980,79 |
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24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Camara de Vereadores, Centro de Custo: Camara de Vereadores - Servidores |
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169,64 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Camara de Vereadores, Centro de Custo: Camara de Vereadores - Servidores |
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547,83 |
29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 130/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.263,32 |
TOTAL |
5.980,79 |
5.980,79 |
5.980,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/05/2024 |
169,64 |
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Lançada |
INSS FL PGTO |
24/05/2024 |
547,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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717,47 |
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