Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lixeira com tampa de plastico |
29,90 |
29,90 |
| 36.00 |
agua sem gás |
2,50 |
90,00 |
| 2.00 |
papel higiênico duetto 12 un |
18,90 |
37,80 |
| 1.00 |
desinfetante pinhosol |
8,84 |
8,84 |
| 22.00 |
biscoito para lanche |
5,99 |
131,78 |
| 12.00 |
agua com gás |
2,50 |
30,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Lixeira com tampa de plastico agua sem gás papel higiênico duetto 12 un desinfetante pinhosol biscoito para lanche agua com gás |
328,32 |
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| 03/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/551; 1/555; 1/545; |
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328,32 |
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| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 138/2024
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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328,32 |
| TOTAL |
328,32 |
328,32 |
328,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
