Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Legislativas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
AGUA M F DA ILHA C/G PET 500ML PREMIUM
3,00
180,00
6.00
CERA BRAVO BRILHO PRATICO AMARELA
10,90
65,40
4.00
DESINF PINHO SOL ORIGINAL
12,50
50,00
3.00
CAFE ORIGINAL VIDRO 230GR
21,90
65,70
6.00
SOFYTS PAP TOA SOCIAL CLEAN 100FL
6,99
41,94
11.00
GUARDANAPO 30X30 50UN
4,97
54,67
6.00
COPO PLASTIC ABNT
6,99
41,94
5.00
PAP HIG DEUT F DUP PROMOC VEL VET
18,87
94,35
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
AGUA M F DA ILHA C/G PET 500ML PREMIUM CERA BRAVO BRILHO PRATICO AMARELA DESINF PINHO SOL ORIGINAL CAFE ORIGINAL VIDRO 230GR SOFYTS PAP TOA SOCIAL CLEAN 100FL GUARDANAPO 30X30 50UN COPO PLASTIC ABNT PAP HIG DEUT F DUP PROMOC VEL VET
594,00
06/06/2024
Conforme DANFE Nº 1/556;
594,00
06/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2024
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
594,00
TOTAL
594,00
594,00
594,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
