Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE (Legilativo)- Com Contra |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
Divulgação de atos do legislativo ref JANEIRO/2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Divulgação de atos do legislativo ref JANEIRO/2024 |
500,00 |
|
|
| 05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/6790; |
|
500,00 |
|
| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2024
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES LTDA - 798 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
