Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
30 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO,AJUSTES NA RECEITA FEDERAL PENDENCIAS REF NOVEMBRO/2022 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO,AJUSTES NA RECEITA FEDERAL PENDENCIAS REF NOVEMBRO/2022 |
206,04 |
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05/02/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO,AJUSTES NA RECEITA FEDERAL PENDENCIAS REF NOVEMBRO/2022
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206,04 |
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15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
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206,04 |
TOTAL |
206,04 |
206,04 |
206,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.